职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
1、应严格执行备用金管理使用办法，备用金金额根据公司规定实行。
2、加强对现金、发票、支票、凭证、财务印签等重要物品的管理；正确使用支票、发票和财务印签；
3、做好收支业务的真实性审核工作，严格按照公司规定报销费用，严格按照审批程序收支款项；
4、加强业务技能的学习，及时高效的办理出纳业务，提高对假钞、假发票等方面的鉴别能力；
5、保持与银行、税务等部门的沟通联系，并积极发挥作用；
6、妥善保管收支凭证，及时移交会计人员核算用原始凭证；
7、完成领导交办的工作。
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